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            楚雄彝族自治州工商業聯合會2023年預算公開說明

            日期:2023-03-14來源:本站原創作者:州工商業聯合會點擊:15278 字號:

            監督索引號53230000171400000

            楚雄彝族自治州工商業聯合會

            2023年預算公開目錄

             

            第一部分楚雄彝族自治州工商業聯合會2023年部門預算編制說明

            一、基本職能及主要工作

            二、預算單位基本情況

            三、預算單位收入情況

            四、預算單位支出情況

            五、州對下專項轉移支付情況

            六、政府采購預算情況

            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

            八、重點項目預算績效目標情況

            九、其他公開信息

            第二部分楚雄彝族自治州工商業聯合會2023年部門預算表

            一、部門財務收支預算總表

            二、部門收入預算表

            三、部門支出預算表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

            六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

            七、部門基本支出預算表

            八、部門項目支出預算表

            九、部門項目績效目標表

            十、政府性基金預算支出預算表

            十一、部門政府采購預算表

            十二、政府購買服務預算表

            十三、州對下轉移支付預算表

            十四、州對下轉移支付績效目標表

            十五、新增資產配置表

            十六、上級補助項目支出預算表

            十七、部門項目中期規劃預算表

             

             

             

            楚雄彝族自治州工商業聯合會2023年部門預算編制說明

             

            一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責

            工商業聯合會(簡稱工商聯)是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體,具有統戰性、經濟性、民間性有機統一基本特征的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手,是中國人民政治協商會議的重要組成部分。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容。工商聯事業是中國特色社會主義事業的重要組成部分。楚雄州工商業聯合會與楚雄州總商會實行兩塊牌子,一套班子,主要職責是:

            1.做好非公有制經濟人士思想政治工作。

            一是認真宣傳中共中央、國務院和各級黨委、政府大力發展非公有制經濟的方針政策,開展理想信念教育,引導非公有制經濟人士加強自我學習、自我教育、自我提升,繼承和發揚聽黨話、跟黨走的光榮傳統,踐行社會主義核心價值觀,增強對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業發展的信心、對社會的信譽,自覺做愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的表率和踐行親清新型政商關系的典范,在全面建設社會主義現代化強國的新征程上貢獻智慧和力量。宣傳表彰先進典型,弘揚優秀企業家精神,注重對年輕一代非公有制經濟人士的教育培養。

            二是引導非公有制經濟人士自覺把自身企業的發展與國家的發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來,弘揚中華傳統美德,弘揚時代新風,樹立義利兼顧、以義為先理念,致富思源、富而思進,自覺投身光彩事業和其他社會公益慈善事業,積極履行社會責任。

            三是抓好州級所屬行業商會、協會和直屬非公有制企業黨建工作,指導各縣市行業商會、協會黨建工作,直接聯系一批社會影響大、黨員數量多的商會、協會和非公有制企業黨組織。引導非公有制經濟人士支持企業黨建工作,在企業建立工會等群團組織,并為其開展活動、發揮作用提供必要條件,加強企業文化建設。

            2.參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。

            一是圍繞貫徹落實黨的路線方針政策,開展調查研究,參與州委、政府有關政策、法規的制定,協助推動落實有關政策措施,促進形成有利于非公有制經濟發展的政策環境、法治環境、市場環境、社會環境。

            二是密切同非公有制經濟人士的聯系,深入了解他們的意愿和要求,向州委、政府提出相關意見和建議。

            三是暢通非公有制經濟代表人士有序參與政治生活和社會事務的渠道,幫助其提高議政建言水平,積極反映社情民意。

            四是按照思想政治強、行業代表性強、參政議政能力強、社會信譽好的標準,做好非公有制經濟代表人士的發現、培養和政治安排的推薦工作。

            3.協助政府管理和服務非公有制經濟。

            一是建立適應社會主義市場經濟要求的服務載體和機制,為非公有制企業提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術、人才等方面服務,引導非公有制企業貫徹新發展理念,投身供給側結構性改革,建立完善現代企業制度,加強自主創新,加快轉型升級和提質增效,努力促進國民經濟更高質量、更有效率、更加公平、更可持續發展。

            二是加強與省內外工商聯、商會的聯系,促進經貿合作;積極開展民間交流,為非公有制企業參與“一帶一路”建設、開展合作提供服務。

            三是組織非公有制企業參與實施區域協調發展戰略,為地方經濟建設服務,促進城鄉、區域統籌協調發展。

            4.促進所屬商(協)會改革發展。

            一是履行社會團體業務主管單位職責,對所屬商會進行指導、引導和服務。對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓,對主要負責人進行考核,加強對所屬商會黨建工作的指導,培育和發展中國特色商會組織,推動統戰工作向商會組織有效覆蓋,確保商會發展的正確方向。指導和推動商會組織依照法律法規和本章程制定商會章程,完善法人治理結構,規范內部管理,發揮政治引導、經濟服務、訴求反映、權益維護、誠信自律、協同參與社會治理作用,研究并反映行業發展動態,參與行業標準和行業政策制定,促進行業健康發展。

            二是履行楚雄州非公有制企業貸款擔保資金理事會和楚雄州光彩事業促進會主管單位職責。

            三是參與涉及商會協會管理規定和政策的制定。

            5.參與協調勞動關系,協同社會治理,促進社會和諧穩定。

            一是參與協調勞動關系三方會議,同政府部門、工會組織和其他有關企業方代表一道,共同推動勞動關系立法、健全勞動標準體系和勞動關系協調機制,共同研究解決勞動關系中的重大問題,參與勞動爭議調解、仲裁。

            二是引導非公有制企業依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協商,簽訂集體合同。

            三是協調處理投資者利益和勞動者權益的關系,引導非公有制企業構建和諧勞動關系,積極創造就業崗位,嚴格遵守國家相關法律法規和政策,尊重和維護員工合法權益。

            6.抓好會員發展和團結、教育、引導、服務工作。

            改進會員發展、加強會員管理、強化會員教育引領、做好會員服務;教育引導會員守法誠信經營,了解反映會員合理訴求,幫助會員依法維護合法權益;參與會員經濟糾紛的調解、仲裁。

            7.加強網上工商聯建設,完善網上服務等網絡平臺,加強網絡宣傳引導。

            8.完成州委、州政府交辦的其他任務。

            (二)機構設置情況

            楚雄州工商業聯合會是財政全額撥款一級預算單位,實行獨立財務核算,執行政府會計制度,機關下設辦公室、機關黨委辦公室、經濟聯絡科、宣傳教育科和會員科5個科室;所屬單位0個。

            (三)重點工作概述

            2023年,楚雄州工商聯將堅持把服務民營經濟發展作為主責主業,立足“兩個健康”,以永不懈怠的精神狀態和一往無前的奮斗狀態抓作風、提效能、促落實。

            1.持續加強政治引領。深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,原原本本、全面準確學習領會,自覺把思想和行動統一到黨的二十大精神上來,把力量凝聚到貫徹落實大會提出的各項重大部署上來。持續推動黨建與業務深度融合,發揮好黨建聯盟+商會聯盟+產業聯盟等平臺作用,創新黨建活動形式,深化黨建“契約化”共建,實現機關、商(協)會、金融機構、村(社區)黨組織工作交流互動和資源共享、優勢互補,促進黨建與業務工作深度融合。

            2.持續助力營商環境打造。繼續強化與國投公司、銀行和金融機構的合作,深化和拓展成果,提升合作水平,切實為企業解決融資困難。發揮好政策服務平臺、金融服務平臺、政企溝通平臺、州縣市工商聯聯動等平臺作用,組織開展好民營企業評議政府職能部門,開展好涉案企業第三方監督評估工作,助推營商環境持續改善。

            3.持續推動“萬企興萬村”行動。召開現場推進會,管好、用好“萬企興萬村·鄉村振興”基金,加強項目管理,貫徹落實好《楚雄州“萬企興萬村”行動“三個一”先行實驗建設實施方案》,力爭實現1000戶民企參與,高標準建設好10個實驗基地(園區)、30個實驗村、100戶實驗企業(商/協會)。

            4.持續推動鄉鎮商會改革發展。全面加強鄉鎮商會建設,搭建商會發揮作用的平臺載體,建設實體經濟型、服務功能型、產業聯盟型、開拓進取型鄉鎮商會,圍繞支部引領、智力眾籌、力量抱團、資源共享、合作共贏鄉鎮商會發展目標。助推實施市場主體培育工程,不斷激發市場主體活力潛力,加強政策引導,支持會員創業創新,讓鄉鎮商會成為鄉村建設發展的先行者、基層社會治理的參與者、良好社會風氣的倡導者、和諧社會秩序的維護者、服務中心大局的踐行者,增強鄉鎮商會的凝聚力、影響力,吸納更多小微企業和個體工商戶加入鄉鎮商會組織,動員更多力量投身“萬企興萬村”楚雄行動助力鄉村振興偉大工程。

            5.持續助力抓好招商引資工作。持續發揮聯絡廣泛的優勢上下功夫,強化服務和引導,主動加強與民營經濟人士和州外商協會的溝通聯系,積極為重大項目落戶楚雄、重點企業進駐楚雄、重要人才扎根楚雄穿針引線、鋪路搭橋,為推動楚雄高質量跨越式發展作出工商聯新的更大貢獻。

            6.持續推動作風革命機關效能建設深入開展。牢固樹立“今天再晚也是早,明天再早已是晚”的效率意識,大力推行“三個工作法”,落實工作機制,推動作風革命、機關效能建設工作走深走實,持續推行目標任務清單化,堅持“月定工作重點、一周一問效、一月一小結、一季一調度”的工作督導機制,及時通報情況,以永不懈怠的精神狀態和一往無前的奮斗狀態抓作風、提效能、促落實,為促進“兩個健康”踔厲奮斗。

            7.持續加強自身建設。持續抓好工商聯和工商聯所屬商會深化改革意見方案的貫徹落實,持續推動工商聯各項改革措施落地見效,加強對所屬商會進行指導、引導和服務,抓好會員發展、商(協)會建設和“五好”工商聯、“四好”商會創建,夯實工作基礎,促進工商聯工作上水平。將推進作風革命加強機關效能建設工作與工商聯工作深度融合,緊扣“兩個健康”,落實“四會”要求,主動擔當作為,持續扎實開展“干在實處,走在前列”大比拼,推動“兩個健康”再上新臺階。

            二、預算單位基本情況

            我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2022年12月統計,部門基本情況如下:

            在職人員編制16人,其中:行政編制16人(含行政工勤編制1人),事業編制0人。在職實有16人(含行政工勤人員1人),其中:財政全額保障16人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

            離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

            車輛編制0輛,實有車輛0輛。

            三、預算單位收入情況

            (一)部門財務收入情況

            2023年部門財務總收入393.23萬元,其中:一般公共預算393.23萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

            與上年對比增加1.31萬元,增長0.33%,主要原因:人員工資、社會保險計提基數增加導致人員經費增加。

            (二)財政撥款收入情況

            2023年部門財政撥款收入393.23萬元,其中:本年收入393.23萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款393.23萬元(本級財力393.23萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

            與上年對比增加1.31萬元,增長0.33%,主要原因:人員工資、社會保險計提基數增加導致人員經費增加。

            • 預算單位支出情況

            2023年部門預算總支出393.23萬元。財政撥款安排支出393.23萬元,其中:基本支出373.23萬元,與上年對比增加21.31萬元,主要原因人員工資、社會保險計提基數增加導致人員經費增加;項目支出20萬元,與上年對比減少20萬元,主要原因2022年召開州工商聯第六次代表大會,2023年無此項費用支出導致項目支出減少。

            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

            2012801一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—行政運行276.11萬元,其中:人員經費258.73萬元,主要用于人員工資福利支出;公用經費17.38萬元,主要用于部門正常辦公運轉支出。

            2012802一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—一般行政管理事務20萬元,用于州工商聯事務支出。其中:用于州工商聯培訓支出10.9萬元,用于推進“萬企興萬村”建設辦公,調研等業務經費3.1萬元,州工商聯網上工商聯辦公等業務經費支出6萬元。

            2080501社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休16.06萬元,主要用于州工商聯退休人員統籌外養老金支出和退休人員離退休經費。

            2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出31.65萬元,用于工商聯實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

            2101101衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療13.90萬元,用于工商聯繳納基本醫療保險支出。

            2101103衛生健康支出—款行政事業單位醫療—項公務員醫療補助8.33萬元,用于公務員醫療補助經費支出。

            2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出0.84萬元,主要用于為職工繳納大病醫療保險支出。

            2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金26.34萬元,用于工商聯為職工繳納住房公積金支出。

            (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況:

            30101基本工資78.42萬元;30102津貼補貼89.31萬元;30103獎金72.04萬元;30108機關事業單位基本養老保險繳費31.65萬元;30110職工基本醫療保險繳費13.90萬元;30111公務員醫療補助繳費8.33萬元;30112其他社會保障繳費3.84萬元;30113住房公積金26.34萬元;30199其他工資福利支出0.66萬元;30201辦公費5.80萬元;30205水費0.23萬元;30206電費0.68萬元;30207郵電費1.02萬元;30211差旅費3.30萬元;30215會議費2.30萬元;30216培訓費10.90萬元;30217公務接待費1.00萬元;30226勞務費4.00萬元;30227委托業務費0.45萬元;30228工會經費3.09萬元;30229福利費0.53萬元;30239其他交通費用18.88萬元;30299其他商品和服務支出0.92萬元;30302退休費15.64萬元。

            • 州對下專項轉移支付情況

            本單位不涉及州對下專項轉移支付

            (一)與中央配套事項

            無。

            )按既定政策標準測算補助事項

            無。

            )經濟社會事業發展事項

            無。

            六、政府采購預算情況

            根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額0.75萬元,其中:政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購服務預算0.45萬元、政府采購工程預算0萬元。

            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

            楚雄彝族自治州工商業聯合會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

            (一)因公出國(境)費

            楚雄彝族自治州工商業聯合會2023年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。本單位今年因公出國(境)費無增減變化。

            (二)公務接待費

            楚雄彝族自治州工商業聯合會2023年公務接待費預算為1萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為13次,共計接待109人次。本單位今年公務接待費無增減變化。

            (三)公務用車購置及運行維護費

            楚雄彝族自治州工商業聯合會2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。本單位今年公務用車購置及運行維護費無增減變化。

            八、重點項目預算績效目標情況

            楚雄彝族自治州工商業聯合會加快推進部門預算績效管理,2023年在編制部門預算時重點加強了績效目標管理,結合部門職能職責、項目經費預算情況,2023年重點項目預算主要績效目標為:

            1.舉辦楚雄州工商聯商(協)會非公黨委黨員及入黨積極分子培訓班

            2.舉辦楚雄州非公經濟人士、工商聯所屬商(協)會負責人和工商聯干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神培訓班。

            3.進一步推動非公有制經濟人士理想信念教育實踐活動深入開展,提高非公有制經濟人士和工商聯干部的能力素質,促進彝州非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

            4.引導非公有制經濟人士加強自我學習,自我教育,自我提升,學習貫徹黨的方針政策。

            5.打造高素質專業化的工商聯干部隊伍,提升服務全州非公經濟高質量跨越式發展的能力和水平。

            九、其他公開信息

            (一)專業名詞解釋

            1.財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.上級補助收入:指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

            3.事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

            4.經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

            6.項目支出:單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

            (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

            2023年機關運行經費安排53.10萬元,其中: 30201 辦公費:5.80萬元,30205 水費:0.23萬元,30206 電費:0.68萬元,30207 郵電費:1.02萬元,30211 差旅費:3.30萬元,30215 會議費:2.30萬元,30216 培訓費:10.90萬元,30217 公務接待費:1.00萬元,30226 勞務費:4.00萬元,30227 委托業務費:0.45萬元,30228 工會經費:3.09萬元,30229 福利費:0.53萬元,30239 其他交通費用:18.88萬元,30299 其他商品和服務支出:0.92萬元。

            與上年相比,減少22.87萬元。主要原因是:1.2022年召開州工商聯第六次代表大會,2023年無此項費用支出導致項目支出減少。2.2023年單位厲行節約,壓減單位一般公用經費支出,導致機關運行經費減少。

            (三)國有資產占有使用情況

            截至2022年12月31日,楚雄彝族自治州工商業聯合會資產總額88.31萬元,其中,流動資產25.90萬元,固定資產62.41萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少9.09萬元,其中固定資產減少11.17萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。此處公開為2022年12月資產月報數。

            楚雄彝族自治州工商業聯合會

             

             

            監督索引號53230000171400111

             

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